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中共淮南市委宣传部2017年部门决算情况
时间:2018-07-19 10:13:39     来源:市委宣传部
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  第一部分中共淮南市委宣传部概况

  一、部门职责

  贯彻执行中央关于宣传工作的方针、政策,督促检查落实情况,按照中宣部、省委宣传部和市委的要求,部署全市宣传思想工作;指导市直宣传口各部门和市辖县、区党委宣传部制定政策、法规;按照中宣部、省委宣传部和市委统一部署,协调市直宣传口各部门之间的关系;协调全市宣传思想战线各方面的力量,以经济建设为中心,开展宣传教育工作。

  二、机构设置

  从决算单位构成看,市委宣传部2017年度部门决算为部门本级决算,没有二级机构。

2017决算公开报告(市委宣传部,修改稿)(2)

  第三部分中共淮南市委宣传部2017年度部门决算说明

  一、收入支出决算情况说明

  2017年度收入总计2457.58万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计2457.58万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各减少34.92万元,降低1.4%,主要原因是项目经费安排略减。

  二、收入决算情况说明

  本年收入合计2457.58万元,其中:财政拨款收入2438.37万元,占99.2%;其他收入19.2万元,占0.8%。

  三、支出决算情况说明

  本年支出合计2457.58万元,其中:基本支出496.95万元,占20.2%;项目支出1960.63万元,占79.8%。

  四、财政拨款收入支出决算情况说明

  2017年度财政拨款收入总计2438.38万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计2438.38万元(含年末财政拨款结转和结余),与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少54.12万元,减少2.1%,主要原因是项目经费安排略减。

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

  1、一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款收入2438.38万元,占本年收入的99.2%。与2016年相比,财政拨款收入减少54.12万元,减少2.1%,主要原因是项目经费安排略减。

  2、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度财政拨款支出2438.38万元,占本年支出的99.2%。与2016年相比,财政拨款支出减少54.12万元,减少2.1%,主要原因是项目经费安排略减。

  3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2017年度财政拨款支出2438.38万元,其中:基本支出477.75万元,占19.6%;项目支出1960.63万元,占80.4%。具体情况如下:

  (1)“一般公共服务”2017年度决算2178.4万元,比2016年增加22.8万元,增长1%,主要原因用于项目支出。其中:“行政运行”决算433.2万元,主要用于人员工资、日常经费等。“一般行政管理事务”决算1355.2万元,主要用于市文化发展专项资金等。“其他一般公共服务支出”决算390万元,主要用于项目支出。

  (2)“社会保障和就业”2017年度决算11.1万元,因科目调整,全部为新增,主要用于部机关基本养老保险缴费支出。

  (3)“住房保障支出”2017年度决算33.4万元,比2016年增加9.2万元,增长38%,主要原因是职工住房公积金基数调整等。其中:“住房公积金”决算33.4万元,主要用于部机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

  (4)“文化体育与传媒”2017年度决算215.4万元,比2016年减少97.3万元,减少31.1%,主要用于文化项目支出。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度财政拨款基本支出477.75万元,其中人员经费426.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金;公共经费51.27万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

  七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

  2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

  八、其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费。

  2017年度淮南市委宣传部机关运行经费51.26万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

  2.政府采购情况。

  2017年度淮南市委宣传部政府采购支出总额10万元,其中:政府采购货物支出10万元。授予中小企业合同金额10万元,占政府采购支出总额的100%。

  3.国有资产占有使用情况。

  截止到2017年12月31日,淮南市委宣传部共有车辆5辆,其中一般公务用车5辆(都已移交市财政局和市机关事务管理局,拍卖或用于公务用车,没有完成固定资产减记)。

  4.关于2017年度预算绩效情况说明

  根据预算绩效管理要求,市委宣传部组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共4个项目,涉及资金1650万元,占项目预算总额的85%。评价结果显示,城市形象宣传资金、文化发展专项资金等发挥了较好的作用,进一步加强了我市与中央主流媒体的合作;扩大了淮南的知名度和影响力;有力地推动了淮南文化事业的繁荣、文化产业的发展;顺利完成了重点党报党刊订阅任务。

  第四部分名词解释

  1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  5.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

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